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Budget 2020 : gestion rigoureuse et recettes optimisées permettent de poursuivre les investissements

Ce budget est construit sur un montant de dotation Globale de Fonctionnement venant de l’Etat, de 1, 383 000 euros, en baisse de 122K€ (1), et d’une variation limitée à l’inflation des taux de fiscalité soit 1%.

(1) Depuis 2018, la contribution des collectivités au redressement des finances publiques a disparu, mettant fin ainsi à la baisse vertigineuse (3,2 millions sur la période 2014-2017 pour le budget de la ville). Malgré tout, en raison de son potentiel fiscal supérieur à celui des autres collectivités, le montant de la DGF sera à nouveau diminué en 2020.

Investissement : RESTER ATTRACTIF DANS UN CADRE DE VIE DE QUALITE

Les crédits nécessaires au financement des travaux des Franciscaines n’altéreront pas la capacité financière de la collectivité à poursuivre ses investissements tant pour le développement économique de Deauville que pour les équipements qui améliorent ou renforcent la qualité de vie de tout un chacun. En parallèle des investissements dans les logements ou le patrimoine de Deauville, la Ville amorce de nouveaux chantiers comme l’aménagement de l’entrée de ville.

Zoom : la Presqu’île se poursuit avec un bilan favorable

L’opération d’aménagement de la Presqu’île de la Touques est suivie depuis l’origine de la création de la ZAC dans un budget annexe. La Ville a privilégié une gestion directe de l’aménagement, afin de maîtriser toutes les réalisations.

Le budget annexe dédié à ces opérations retrace l’acquisition des terrains et immeubles, leur viabilisation, l’aménagement des espaces publics, et la revente des parcelles à construire.

Ainsi, après le budget 2020, le montant des dépenses de ce budget depuis son origine sera de l’ordre de 35 millions d’euros.
Le produit des ventes des terrains et des droits à construire s’établira en 2020 à 34 Millions.

En outre, dans le cadre des constructions, la Municipalité a su négocier avec les constructeurs, la pleine propriété des commerces situés en rez-de-chaussée des immeubles.
Ce principe a été posé, dès l’origine du projet pour permettre l’augmentation des recettes autres que fiscales, dans un contexte de fort désengagement de l’Etat.
Ces locaux commerciaux produisent depuis l’installation des premiers commerçants des revenus de 3 ordres, intégrés au sein du Budget Général.
- Un droit d’entrée payable en plusieurs fois
- Un loyer annuel
- Une éventuelle redevance d’occupation du Domaine Public (terrasses)

Les droits d’entrée à terme seront de plus de 2 millions d’euros en 2020, dont 1.521.000 déjà actés.
Les loyers et redevances d’occupation, actuellement de 70.000 euros, devraient être en année pleine, à compter de 2021, de l’ordre de 320.000 euros perçus par la ville.

Dans le budget principal de la ville en 2020, sont donc inscrits le règlement des droits d’entrée pour un montant de 201K€ et 116K€ pour les loyers.
Au titre du budget 2020, sont inscrits 3,35 K€, pour les constructions des bâtiments portuaires et 1,3 K€ pour les démolitions des bâtiments de la rue Thiers et la poursuite de l’aménagement des espaces publics.
Sans attendre les démolitions de certains bâtiments de la rue Thiers, la ville a engagé une procédure d’appel à candidatures pour la vente des parcelles à construire. Les candidats seront retenus, notamment sur l’aspect architectural de leur projet et son insertion dans le quartier, et sur le montant versé à la ville pour l’acquisition des droits à construire.

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : LES PRINCIPES D’UNE GESTION RIGOUREUSE

Gérer minutieusement les dépenses de fonctionnement
Les grandes charges du budget de fonctionnement représentent 6 107 398 euros. Ce sont les dépenses liées au fonctionnement de la collectivité et des services publics qu’elle met en oeuvre : propreté, fleurissement, fonctionnement des écoles, équipement informatique... Dans chacun de ces domaines, une gestion rigoureuse et une remise en question permanente des méthodes est de mise.
Les principaux postes de dépenses :
- Outre des subventions aux associations sportives de l’ordre de 200 000 €, la Ville continuera de s’engager pour une politique sportive soutenue avec notamment l’un de ses événements phare, le triathlon international, auquel s’est ajouté en 2019 le marathon.
- Hormis le Festival du Cinéma Américain, sa politique culturelle sera désormais suivie dans le budget de fonctionnement dédié aux Franciscaines et n’entre plus dans le fonctionnement général de la Ville.
- Fluides, contrôles, prestations de services sont les indispensables du fonctionnement.  
     > 957 000 euros sont utilisés pour les fluides : électricité, chauffage, carburants.
     > S'ajoutent dans le même registre 265 000 euros pour les contrats de prestation de services dans tous les domaines, du secteur scolaire par exemple, pour les cycles équitation ou voile, aux prestations pour les diagnostics énergétiques des bâtiments.
     > 701 000 euros concerneront les prestations comme le chauffage, l’exploitation du stationnement, ou encore les contrôles sur les bâtiments et engins.
     > Les prestations de maintenance représentent quant à elles 656 000 €.
- Les charges locatives sont prévues à hauteur de 414 000€ du fait notamment de charges liées à la chaufferie de la piscine et du CID.
- Propriétaire d'un patrimoine important qu'elle optimise chaque année, la Ville devrait s'acquitter en 2020 de 500 000€ d'impôts fonciers.

Aider les associations à vocation sociale en priorité
Deauville poursuit son engagement en faveur des associations et de leur engagement pour l’intérêt collectif et social.
Centre Communal d’Action Sociale et Association Deauvillaise d’Aide aux Personnes Agées et aux Familles sont au premier rang des associations aidées. Elles reçoivent respectivement 260 000 euros et 160 000 euros.
Dans les autres secteurs – sport, culture, éducation- le montant des subventions est stable par rapport à 2019, soit à 600 000 €

Poursuivre une politique culturelle de haute qualité
C’est désormais dans le budget de fonctionnement des Franciscaines que se lit l’engagement de la Ville pour une politique culturelle accessible et attractive. Les charges afférentes à la culture ont été transférées à l’ EPIC Franciscaines.
Festivals, grandes expositions temporaires et cycle de programmation du quotidien se construisent actuellement. Tout en conservant l’esprit culturel de Deauville, les Franciscaines permettront de donner un nouvel élan à l’attractivité culturelle de la Ville et de multiplier les propositions pour les scolaires et jeunes publics.

Consolider l’économie touristique
3 061 000 euros sont dédiés au soutien des structures à vocation touristique et événementielle de Deauville dont l’action est indispensable pour le maintien au plus haut niveau de l’attractivité et du tourisme d’affaires :
- Le Centre International de Deauville qui organise 150 manifestations par an : 2 290 K€ en 2020. (1)
- Le Pôle International du Cheval Longines Deauville qui porte la dynamique des sports équestres : 550 K€. (1)
- Territoire de Deauville en charge de la promotion touristique qui percevra une subvention de 55 000 € en complément de la taxe de séjour qui finance son activité. Budget également en baisse par rapport à 2019 (143 000 €).
- 166 000 € de participation sont également inscrits pour l’engagement de la Ville dans le syndicat mixte de l’aéroport Deauville Normandie

(1) Pour le C.I.D comme pour le Pôle International du cheval Deauville Longines , la ville perçoit une redevance de 1.063.0000 euros.

Prévoir et adapter les emplois
Les charges de personnel représentent cette année 10 912 917€, soit 763 000 € de moins qu’en 2019 compte tenu du transfert de charges de personnel de la Ville vers l’EPIC des Franciscaines. L’évolution des charges de personnel sont maîtrisées, fruit d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mise en place pour accompagner les évolutions des métiers nécessaires au fonctionnement de la collectivité.

Epargner pour investir
Enfin, 747 893 € (contre 1 683 089 € en 2019) seront prélevés pour financer les investissements de la Ville. Le montant prévisionnel des dépenses associé à des recettes optimisées permet de dégager ce montant d’autofinancement prévisionnel, ou « Epargne de gestion ». Il était en 2018 de 1.086.245 € et de 838 000 € en 2017.

Diversifier les sources de recettes
Pour une augmentation minimale de la fiscalité, la Ville de Deauville a mis en œuvre un programme de diversification de ses sources de recettes issues des services et de son patrimoine. Parmi ces sources, le soutien du secteur privé aux manifestations de la Ville,

Les recettes en un coup d'oeil